Contrato federal · Empenho 2024NE000490 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 24/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.230167/2024-71.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou L.LIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA FORNECEDORA DE ALIMENTOS. (CNPJ 40.112.038/0001-70) para: aquisição de material permanente (armário escritório) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 24/2024 - uasg 153128. processo 23079.230167/2024-71.. Valor global contratado: R$ 24.497,50. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L.LIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA FORNECEDORA DE ALIMENTOS.CNPJ 40.112.038/0001-70
- Processooficial
- 23079.230167/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.497,50
- Valor globaloficial
- R$ 24.497,50
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN,MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO,LARGURA 800 MM, ALTURA 2,10 M, PROFUNDIDADE 500 MM, CO… | 25 | R$ 979,90 | R$ 24.497,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.497,50
- A liquidarcalculado
- R$ 24.497,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000490 · 20/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.497,50 · a liquidar R$ 24.497,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 140 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.497,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000490 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230167/2024-71
valor global após o termo: R$ 24.497,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467712
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.