Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS.
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.381.135/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de genêros alimenticios.. Valor global contratado: R$ 3.641,90. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.381.135/0001-00
- Processooficial
- 23303.100428/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.641,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.641,90
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 50 | R$ 3,79 | R$ 189,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1 | 150 | R$ 7,84 | R$ 1.176,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | 10 | R$ 3,39 | R$ 33,90 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 1.200 | R$ 1,69 | R$ 2.028,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 50 | R$ 4,29 | R$ 214,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.641,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.888,60
- Liquidadocalculado
- R$ 1.753,30
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.641,90 · a liquidar R$ 1.888,60 · liquidado R$ 1.753,30 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152,10
- 237 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,50
- 176 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101,40
- 161 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 573,20
- 157 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100428/2024-28
valor global após o termo: R$ 3.641,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467734
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.