Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS MÓVEIS/INSTALAÇÃO ) CONFORME DOC SEI (3294247) PROCESSO Nº23411.019676/2024-16 - LICITAÇÃO 90005/2024- CAMPUS JAGUARIAÍ…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: atender despesa com (33.90.30.24 - material p/ manut.de bens móveis/instalação ) conforme doc sei (3294247) processo nº23411.019676/2024-16 - licitação 90005/2024- campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 136,50. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.019676/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136,50
- Valor globaloficial
- R$ 136,50
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLDA A FRIOSOLDA A FRIO, COMPOSIÇÃO RESINA EPOXI E AMINA TERCIÁRIA, APRESENTAÇÃO PASTOSA, APLICAÇÃO SOLDAGEM/ VEDAÇÃO/ MOLDAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO ANTICORROSIVO, 2 COMPONENTES, CONJUN- | 15 | R$ 9,10 | R$ 136,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136,50
- A liquidarcalculado
- R$ 136,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136,50 · a liquidar R$ 136,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 573 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019676/2024-16
valor global após o termo: R$ 136,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.