Contrato federal · Contrato 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.030620/2024-61.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou NEDA LOPES DUARTE LTDA (CNPJ 39.253.431/0001-03) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis com finalidade de atender a demanda do ifpe - campus afogados da ingazeira. processo 23357.030620/2024-61.. Valor global contratado: R$ 17.855,50. Vigência de 20/12/2024 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- NEDA LOPES DUARTE LTDACNPJ 39.253.431/0001-03
- Processooficial
- 23357.030620/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.855,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.855,50
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL AÇO, TIPO TELA SOLDADA, TIPO ABERTURA MALHA NERVURADA, TAMANHO ABERTURA MALHA 10 X 10 CM, DIÂMETRO FIO 4,20 MM, COMPRIMENTO 3 M, APLICAÇÃO CONCRETO ARMADO, LARGURA 2 M | 130 | R$ 137,35 | R$ 17.855,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.855,50
- A liquidarcalculado
- R$ 17.855,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.855,50 · a liquidar R$ 17.855,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58912223 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.855,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467771
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.