Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE TIC - PESSOA JURÍDICA - OFÍCIO Nº 250/2024/DELOGS/PROAD (DOC. Nº 4251/2024 )
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.904.492/0001-64) para: serviços de tic - pessoa jurídica - ofício nº 250/2024/delogs/proad (doc. nº 4251/2024 ). Valor global contratado: R$ 57.520,00. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.904.492/0001-64
- Processooficial
- 23082.017071/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.520,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPELOutsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel | 10.000 | R$ 0,01 | R$ 100,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPELOutsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel | 1.740.000 | R$ 0,03 | R$ 57.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.668,50
- Liquidadocalculado
- R$ 1.358,91
- Pagocalculado
- R$ 36.492,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 12/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 57.520,00 · a liquidar R$ 19.668,50 · liquidado R$ 1.358,91 · pago R$ 36.492,59
Faturas
- 000007411 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.462,67
- 000007260 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.380,00
- 000007300 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.188,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.017071/2024-60
valor global após o termo: R$ 57.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.