Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO - DISPENSA 90003/2025 - UASG 158009 - CAMPUS CURITIBA - PROCESSO 23411.000836/2025-34
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOULOS SERVICE LTDA (CNPJ 49.424.137/0001-62) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o almoxarifado - dispensa 90003/2025 - uasg 158009 - campus curitiba - processo 23411.000836/2025-34. Valor global contratado: R$ 8.992,00. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DOULOS SERVICE LTDACNPJ 49.424.137/0001-62
- Processooficial
- 23411.000836/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.992,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 10 MESES | 400 | R$ 22,48 | R$ 8.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.992,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.992,00
Faturas
- 14 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000836/2025-34
valor global após o termo: R$ 8.992,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467879
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.