Contrato federal · Contrato 00102/2025 · Comprasnet Contratos
Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 2024, conforme especificações constantes n…
IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE FORTALEZA D (CNPJ 17.365.543/0001-05) para: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae 2024, conforme especificações constantes no edital de chamada pública nº 01/2024,…. Valor global contratado: R$ 35.885,50. Vigência de 11/02/2025 a 11/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS 154810
- Local da unidadeoficial
- PASSOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147907
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE FORTALEZA DCNPJ 17.365.543/0001-05
- Processooficial
- 23501.000672/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.885,50
- Valor globaloficial
- R$ 35.885,50
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 11/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 3.000 | R$ 2,45 | R$ 7.350,00 |
| BISCOITO | 2.630 | R$ 3,35 | R$ 8.810,50 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 500 | R$ 3,35 | R$ 1.675,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 3.000 | R$ 2,45 | R$ 7.350,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 500 | R$ 3,35 | R$ 1.675,00 |
| PÃO | 3.000 | R$ 2,45 | R$ 7.350,00 |
| PÃO | 500 | R$ 3,35 | R$ 1.675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.885,50
- A liquidarcalculado
- R$ 35.885,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 09/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 35.885,50 · a liquidar R$ 35.885,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2016 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.412,10
- Nº 000.001.986 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.297,90
- 1971 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.847,50
- 1948 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00102/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467890
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.