Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS - REF. AO PREGÃO SRP 10/2024 - NÚMERO DA LICITAÇÃO: 90010/2024 - EMENDA INDIVIDUAL: 202427640002 - AUTOR: PADRE JOÃO.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 04.176.836/0001-00) para: aquisição materiais elétricos - ref. ao pregão srp 10/2024 - número da licitação: 90010/2024 - emenda individual: 202427640002 - autor: padre joão.. Valor global contratado: R$ 5.437,10. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 04.176.836/0001-00
- Processooficial
- 23393.000699/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.437,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.437,10
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO FÊMEA-MACHO, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR DE TOMADA DO NOVO PADRÃO, COR BRANCA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, N… | 20 | R$ 3,97 | R$ 79,40 |
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL CHAPA ALUMÍNIO, APLICAÇÃO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, GRAU PROTEÇÃO IP 67 | 10 | R$ 535,77 | R$ 5.357,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.437,10
- A liquidarcalculado
- R$ 5.437,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.437,10 · a liquidar R$ 5.437,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11232 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.437,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000699/2024-12
valor global após o termo: R$ 5.437,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467908
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.