Contrato federal · Empenho 2024NE000984 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou 44.707.489 GABRIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA (CNPJ 44.707.489/0001-01) para: aquisição de materiais de expediente e limpeza para atender as demandas do centro multidisciplinar da ufob em barra.. Valor global contratado: R$ 9.806,50. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- 44.707.489 GABRIEL NASCIMENTO DE ALMEIDACNPJ 44.707.489/0001-01
- Processooficial
- 23520.004964/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.806,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.806,50
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTIMENTA HOSPITALARVESTIMENTA HOSPITALAR, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO AVENTAL/ CAMISOLA/ BATA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, GRAMATURA CERCA DE 50 G/M2, TIPO MANGA S/ MANGA, MODELO CA… | 150 | R$ 21,25 | R$ 3.187,50 |
| LÂMINA BARBEARLÂMINA BARBEAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 43 MM, LARGURA 22 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL | 400 | R$ 5,80 | R$ 2.320,00 |
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, ESPESSURA 0,15 MICRA, COMPRIMENTO 32 CM , LARGURA 24 CM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, TIPO SACO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS… | 100 | R$ 42,99 | R$ 4.299,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.806,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.806,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000984 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.806,50 · a liquidar R$ 9.806,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12835525 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.187,50
- 2963125 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.619,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000984 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000984 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
valor global após o termo: R$ 9.806,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467925
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.