Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90005/2024 - EMPORIUM FOR HOME LTDA PROC. 23411.001500/2024-16, SEI 23411.018239/2024-85.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: para atender despesas com material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90005/2024 - emporium for home ltda proc. 23411.001500/2024-16, sei 23411.018239/2024-85.. Valor global contratado: R$ 19,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.018239/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19,00
- Valor globaloficial
- R$ 19,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRAPONTEIRA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 1/4 POL, APLICAÇÃO APARAFUSAR E DESAPARAFUSAR , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 20 MM, MÁXIMO 50 MM, PHILLIPS, TIPO PONTA HEXAGONAL | 1 | R$ 19,00 | R$ 19,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19,00 · a liquidar R$ 19,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 546 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018239/2024-85
valor global após o termo: R$ 19,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.