Contrato federal · Empenho 2024NE000213 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90019/2024, CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.23411.001514/2024-21. SEI 23…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.839.023/0001-31) para: para atender despesas com aquisiçao de material permanente para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90019/2024, carvalho miranda equipamentos ltda, proc.23411.001514/2024-21. sei 23411.020778/2024-84.. Valor global contratado: R$ 2.599,02. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.839.023/0001-31
- Processooficial
- 23411.020778/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.599,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.599,02
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, TIPO ENTRADA BALANCEADA, EQUALIZAÇÃO 3 VIAS, CONTROLE GANHO 10 A 60 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONEXÕES XLR | 1 | R$ 2.599,02 | R$ 2.599,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.599,02
- A liquidarcalculado
- R$ 2.599,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.599,02 · a liquidar R$ 2.599,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2426 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.599,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000213 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020778/2024-84
valor global após o termo: R$ 2.599,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467971
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.