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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, PE 90010/2024 - MERCK S/A , PROC. 23411.001505/2024-31, SEI PROC. EXEC. 23411.020206/2024-03

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus cascavel, pe 90010/2024 - merck s/a , proc. 23411.001505/2024-31, sei proc. exec. 23411.020206/2024-03. Valor global contratado: R$ 392,85. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
Local da unidadeoficial
CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
Fornecedoroficial
MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
Processooficial
23411.020206/2024-03
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90010/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 392,85
Valor globaloficial
R$ 392,85
Assinaturaoficial
17/12/2024
Vigênciaoficial
17/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÉTER DIETÍLICOÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C2H5)2O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, PESO MOLECULAR 74,12 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL RE…5R$ 78,57R$ 392,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 392,85
A liquidarcalculado
R$ 392,85
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000290 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,85 · a liquidar R$ 392,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1204743 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000290 · 17/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020206/2024-03

    valor global após o termo: R$ 392,85 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMERCK S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 467972
Lido da fonte em
27/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 20:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.