Contrato federal · Empenho 2024NE000300 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, PE 90016/2024 - A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PROC. 23411.001511/2024-98,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de cascavel, pe 90016/2024 - a2 robotics comercio importacao e exportacao ltda, proc. 23411.001511/2024-98, sei exec. 23411.020236/2024-10. Valor global contratado: R$ 619,30. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23411.020236/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 619,30
- Valor globaloficial
- R$ 619,30
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO SENSOR DE CORRENTE ACS712 30A, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO MÓDULO SENSOR | 10 | R$ 5,97 | R$ 59,70 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO SENSOR DE PRESSÃO, UMIDADE E TEMPERATURA, REFERÊNCIA FABRICANTE BME280 | 20 | R$ 16,99 | R$ 339,80 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO MQ-5, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO SENSOR DE GÁS GLP E GÁS NATURAL | 20 | R$ 10,99 | R$ 219,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619,30
- A liquidarcalculado
- R$ 619,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000300 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,30 · a liquidar R$ 619,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2368 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 619,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000300 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020236/2024-10
valor global após o termo: R$ 619,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467975
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.