Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 89 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA E 20 ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC. 23079.247058/2024-92, CE…
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: pelo empenho de 89 pares de botas de segurança, material vaqueta e 20 óculos proteção, material armação policarbonato, para o museu nacional da ufrj, proc. 23079.247058/2024-92, ce 90006/2024 mn.. Valor global contratado: R$ 4.071,00. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 23079.247058/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.071,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.071,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL PROTEÇÃOPOLICARBONATO, TIPO LENTE COM CURVA LATERAL., COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃOPROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE 99,9% D… | 20 | R$ 3,30 | R$ 66,00 |
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, MATERIAL SOLA POLIURETANO, COR PRETA, TIPOCANO CURTO, TIPO USO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES/PALMILHA/BIQUEIRA | 89 | R$ 45,00 | R$ 4.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.071,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.071,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.071,00 · a liquidar R$ 4.071,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 461 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.071,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.247058/2024-92
valor global após o termo: R$ 4.071,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.