Contrato federal · Empenho 2024NE000545 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. MATERIAL PERMANENTE ( SOFÁ/ ESTAÇÃO TRABALHO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 29…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou L F F DE AGUIAR & CIA LTDA (CNPJ 01.731.393/0001-76) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. material permanente ( sofá/ estação trabalho). tipo: ordinário. srp 90028/2024 da operação acolhida/rr . compra autorizada conforme requisitória 294 almox/ op acolhida (7542291) ... Valor global contratado: R$ 7.809,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- L F F DE AGUIAR & CIA LTDACNPJ 01.731.393/0001-76
- Processooficial
- 60301.001341/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.809,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.809,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA EM "L", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS RÉGUAS ELÉTRICAS, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBOS E CHAPA DE AÇO, TIPO TAMPO MA… | 1 | R$ 699,00 | R$ 699,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO COURO NATURAL, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAPATAS NIVELADORAS DE AÇO… | 3 | R$ 2.370,00 | R$ 7.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.809,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.809,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000545 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.809,00 · a liquidar R$ 7.809,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.809,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000545 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001341/2024-15
valor global após o termo: R$ 7.809,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468015
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.