Contrato federal · Empenho 2024NE000499 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA UNIRIO (EMENDA INDIVIDUAL Nº 43380004/2024 - DEPUTADO FEDERAL DR. DANIEL…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: pregão eletrônico srp unirio nº 90004/2024 - aquisição de material de consumo para reforma dos banheiros da unirio (emenda individual nº 43380004/2024 - deputado federal dr. daniel soranz - psd/rj - 2024nd000409).. Valor global contratado: R$ 47.867,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 23102.005440/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.867,50
- Valor globaloficial
- R$ 47.867,50
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO COPO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL | 1.000 | R$ 2,50 | R$ 2.500,00 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL LINGUETA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TESTA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMBOR SEGREDO AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 180° DE ROTAÇÃO, TAMBO… | 100 | R$ 34,94 | R$ 3.494,00 |
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ACOPLADA ,ACIONAMENTO DUPLO ., TIPO MODELO VOGUE PLUS | 50 | R$ 249,90 | R$ 12.495,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL, COMPONENTES PROLONGADOR DE 20 MM, REFERÊNCIA 16160921, TIPO REPARO PROLONGADOR DE REGISTRO | 100 | R$ 58,58 | R$ 5.858,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL, COMPONENTES PROLONGADOR DE 20 MM, REFERÊNCIA 16160921, TIPO REPARO PROLONGADOR DE REGISTRO | 100 | R$ 21,98 | R$ 2.198,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL, COMPONENTES PROLONGADOR DE 20 MM, REFERÊNCIA 16160921, TIPO REPARO PROLONGADOR DE REGISTRO | 100 | R$ 21,01 | R$ 2.101,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL, COMPONENTES PROLONGADOR DE 20 MM, REFERÊNCIA 16160921, TIPO REPARO PROLONGADOR DE REGISTRO | 30 | R$ 27,05 | R$ 811,50 |
| RALORALO, TIPO ARTICULADO, COR BRANCO, APLICAÇÃO PISO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS CORPO RALO, CESTO DE LIMPEZA, PORTA GRELHA E GREL, BITOLA 100 X 40 MM, MATERIAL PVC | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL CERA PARAFINA, DIÂMETRO INTERNO 65 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASO SANITÁRIO | 600 | R$ 5,90 | R$ 3.540,00 |
| ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICAACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLASTICO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR BRANCA, 1.1/2 POLEGADA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 200 | R$ 26,95 | R$ 5.390,00 |
| ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICAACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLASTICO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR BRANCA, 1.1/2 POLEGADA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 200 | R$ 44,40 | R$ 8.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.867,50
- A liquidarcalculado
- R$ 47.867,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000499 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.867,50 · a liquidar R$ 47.867,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 993 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.605,81
- 911 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.485,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000499 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.005440/2023-13
valor global após o termo: R$ 47.867,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.