Contrato federal · Empenho 2024NE000496 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA UNIRIO (EMENDA INDIVIDUAL Nº 43380004/2024 - DEPUTADO FEDERAL DR. DANIEL…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou QLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E BAZAR LTDA (CNPJ 31.206.714/0001-84) para: pregão eletrônico srp unirio nº 90004/2024 - aquisição de material de consumo para reforma dos banheiros da unirio (emenda individual nº 43380004/2024 - deputado federal dr. daniel soranz - psd/rj - 2024nd000409).. Valor global contratado: R$ 1.590,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E BAZAR LTDACNPJ 31.206.714/0001-84
- Processooficial
- 23102.005440/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.590,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRELHA RALOGRELHA RALO, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO QUADRADO, BITOLA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAIXILHO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100 | R$ 15,90 | R$ 1.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000496 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.590,00 · a liquidar R$ 1.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2204 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000496 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.005440/2023-13
valor global após o termo: R$ 1.590,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468039
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.