Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (CORTINAS DE AR) PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001587/2023-18. AUTORIZAÇÃO DG 2102354. EMENDA 18 - REGINALDO LOPES
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou J J PRODUTOS LTDA (CNPJ 49.453.745/0001-03) para: empenho destinado à aquisição de bens móveis (cortinas de ar) para o ifnmg campus araçuaí. processo 23391.001587/2023-18. autorização dg 2102354. emenda 18 - reginaldo lopes. Valor global contratado: R$ 737,05. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- J J PRODUTOS LTDACNPJ 49.453.745/0001-03
- Processooficial
- 23391.001587/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 737,05
- Valor globaloficial
- R$ 737,05
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120 CM, POTÊNCIA 240 W, VAZÃO 1.900 M3/MIN, APLICAÇÃO FLUXO LAMINAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 737,05 | R$ 737,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 737,05
- A liquidarcalculado
- R$ 737,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 737,05 · a liquidar R$ 737,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 687 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 737,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001587/2023-18
valor global após o termo: R$ 737,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.