Contrato federal · Empenho 2024NE000615 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONFORME REQUISIÇÃO 716/2024, SOLICITAÇÃO 582/2024. PROC SEI 23064.040010/2024-14. RECURSO PRO…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: atender despesa com materiais de consumo para manutenção de equipamento laboratorial, conforme requisição 716/2024, solicitação 582/2024. proc sei 23064.040010/2024-14. recurso proap.. Valor global contratado: R$ 3.881,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23064.040010/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00493/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.881,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.881,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA CROMATOGRÁFICAaplicação: cromotografia gasosa, características adicionais: para determinação de esteróis, composição: 95 % dimetil e 5 por cento difenilpolisilox, comprimento: 30, diâmetro: o,25, espessura filme: 0… | 1 | R$ 3.881,00 | R$ 3.881,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.881,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.881,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000615 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.881,00 · a liquidar R$ 3.881,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 371384 · emitida 13/02/2025 · PagoR$ 3.881,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000615 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040010/2024-14
valor global após o termo: R$ 3.881,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468145
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.