Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE APROPRIAÇÃO VALOR PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) EM CILINDROS DE 45 KG (P-45), PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS VITÓRIA DA CONQU…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: registro de apropriação valor para aquisição de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em cilindros de 45 kg (p-45), para atender demanda do ifba campus vitória da conquista, conforme processo 23281.001871/202…. Valor global contratado: R$ 29.434,80. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA 158409
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DA CONQUISTA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933307
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23281.001871/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.434,80
- Valor globaloficial
- R$ 29.434,80
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 60 | R$ 490,58 | R$ 29.434,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.434,80
- A liquidarcalculado
- R$ 15.207,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.226,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.434,80 · a liquidar R$ 15.207,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.226,82
Faturas
- 724 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
- 638 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.471,74
- 571 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.471,74
- 551 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 981,16
- 455 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.471,74
- 533 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 981,16
- 477 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 981,16
- 409 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 981,16
- 422 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.471,74
- 389 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 981,16
- 369 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.471,74
- 310 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.962,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.001871/2024-12
valor global após o termo: R$ 29.434,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468192
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.