Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE APROPRIAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 BECA FORMATURA MATERIAL CETIM, COR TOGA PRETA, COR DA FAIXA VERDE, TAMANHO M (5), G (5), PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS VI…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS (CNPJ 30.510.368/0001-60) para: registro de apropriação despesa com aquisição de 100 beca formatura material cetim, cor toga preta, cor da faixa verde, tamanho m (5), g (5), para atender demanda do ifba campus vitória da conquista - processo 23281.0075…. Valor global contratado: R$ 1.780,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA 158409
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DA CONQUISTA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933307
- Fornecedoroficial
- CRISTINA FELISMINO DOS SANTOSCNPJ 30.510.368/0001-60
- Processooficial
- 23281.007501/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.780,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOGA / BECATOGA, MATERIAL CETIM, COR PRETA, APLICAÇÃO SOLENIDADES, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONFORME MODELO | 10 | R$ 178,00 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.137,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.357,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.780,00 · a liquidar R$ 1.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000039 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.357,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.357,60
Faturas
- 10.085 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.357,60
- 9676 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.007501/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468221
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.