Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE APROPRIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DRIVERS DE DISCO SÓLIDOS - SSD NV2 500GB, CONFORME ESPECIFICADO MINUTA DE EMPENHO, PARA ATENDER A DEMANDA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFOR…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MFS PRODUTOS INFORMATICA LTDA (CNPJ 52.208.669/0001-77) para: registro de apropriação para aquisição drivers de disco sólidos - ssd nv2 500gb, conforme especificado minuta de empenho, para atender a demanda campus vitória da conquista, conforme processo 23281.004788/2024-03. recurs…. Valor global contratado: R$ 10.812,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA 158409
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DA CONQUISTA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933307
- Fornecedoroficial
- MFS PRODUTOS INFORMATICA LTDACNPJ 52.208.669/0001-77
- Processooficial
- 23281.004788/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.812,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.812,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE MÍNIMO 250 GB, VELOCIDADE 3300 MB/S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 34 | R$ 318,00 | R$ 10.812,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.812,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.812,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.812,00 · a liquidar R$ 10.812,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.812,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.004788/2024-03
valor global após o termo: R$ 10.812,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468247
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.