Contrato federal · Empenho 2024NE000344 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO POR ARP N° 11/2024 - SERVIÇOS DE FESTIVIDDAES E HOMENAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DA REITORIA PROCESSO 23228.003017/2024-35
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA (CNPJ 27.349.476/0001-99) para: contratação por arp n° 11/2024 - serviços de festividdaes e homenagens em atendimento as demandas do gabinete da reitoria processo 23228.003017/2024-35. Valor global contratado: R$ 6.437,10. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDACNPJ 27.349.476/0001-99
- Processooficial
- 23228.003017/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.437,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.437,10
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIORAluguel de mesa de autoridades para no mínimo 8 pessoas. Serviço a ser realiza do para: Reitoria. | 5 | R$ 469,06 | R$ 2.345,30 |
| LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIORAluguel de mesa(s) de coffee break decorada(s), cores a combinar com a contrat ante. Capacidade de coffee break para no mínimo 100 pessoas. Serviço a ser rea lizado para: Reitoria. | 5 | R$ 818,36 | R$ 4.091,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.437,10
- A liquidarcalculado
- R$ 6.437,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000344 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.437,10 · a liquidar R$ 6.437,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1311 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.163,66
- 1069 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.636,72
- 1048 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.636,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000344 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003017/2024-35
valor global após o termo: R$ 6.437,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468249
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.