Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos

PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS, CEP 95910-016 - PREGÃO 17/2023 UASG 158126 - PROCESSO SUAP Nº 23704.000660.2024-44

Name: Contrato 2024NE000057 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DCG COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.863.272/0001-53) para: preço cif - entrega 30 dias - local: rua joão goulart nº 2150, bairro olarias, lajeado/rs, cep 95910-016 - pregão 17/2023 uasg 158126 - processo suap nº 23704.000660.2024-44. Valor global contratado: R$ 318,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
Local da unidadeoficial: LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
Fornecedoroficial: DCG COMERCIAL LTDACNPJ 45.863.272/0001-53
Processooficial: 23704.000660.2024-44
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 318,00
Valor globaloficial: R$ 318,00
Assinaturaoficial: 19/11/2024
Publicaçãooficial: 19/11/2024
Vigênciaoficial: 19/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M	20	R$ 15,90	R$ 318,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 318,00
A liquidarcalculado: R$ 318,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000057 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,00 · a liquidar R$ 318,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

301 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 318,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000057 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000660.2024-44
valor global após o termo: R$ 318,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDCG COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 468280
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 07:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.