Contrato federal · Empenho 2024NE000317 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - PE 90013/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001508/2024-74 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: empenho para atender despesa com material p/ festividades e homenagens - pe 90013/2024 (srp) - processo licitação 23411.001508/2024-74 - processo exec. orçamentária financeira 23411.022280/2024-56 - exercício 2024 - camp…. Valor global contratado: R$ 3.779,70. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23411.022280/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.779,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.779,70
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO DECORATIVO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE, FORMATO CORTINA, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 100 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE ELETRÔNICO DE 8… | 30 | R$ 125,99 | R$ 3.779,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.779,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.779,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000317 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.779,70 · a liquidar R$ 3.779,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 540 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.779,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000317 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022280/2024-56
valor global após o termo: R$ 3.779,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468314
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.