Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - COBRIR DESPESAS COM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAT DA VIGILÂNCIA TERRITORIAL - TI UAÇÁ, CONFORME DESPACHO SOLICITAÇÃO EMPENHO AÇÕES MONITORAMENTO (SEI N…
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: aquisição de combustíveis - cobrir despesas com atividades relacionadas ao pat da vigilância territorial - ti uaçá, conforme despacho solicitação empenho ações monitoramento (sei nº 7493567).. Valor global contratado: R$ 8.476,71. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
- Processooficial
- 08767.000797/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.476,71
- Valor globaloficial
- R$ 8.476,71
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 317 | R$ 7,78 | R$ 2.467,34 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 750 | R$ 6,04 | R$ 4.528,05 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO MARÍTIMO, TIPO SEMISSINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SL, VISCOSIDADE SAE 25W-40 | 24 | R$ 61,72 | R$ 1.481,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.476,71
- A liquidarcalculado
- R$ 8.476,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.476,71 · a liquidar R$ 8.476,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 025278 · emitida 03/01/2025 · PendenteR$ 6.995,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000797/2024-71
valor global após o termo: R$ 8.476,71 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.