Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA O TEATRO VIRIATO CORREIA DO IFMA/ CAMPUS SÃO LUÍS-MONTE CASTELO, PROCESSO 23249.049619.2024-91, DISPENSA ELETR…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.339.371/0001-59) para: atender despesa com aquisição de aparelhos condicionadores de ar para o teatro viriato correia do ifma/ campus são luís-monte castelo, processo 23249.049619.2024-91, dispensa eletrônico nº: 90003/2024.. Valor global contratado: R$ 50.000,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO 158286
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 27.339.371/0001-59
- Processooficial
- 23249.049619.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 58.000 BTU, VAZÃO AR 1.700M3/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1CONTROLE REMOTO S/FIO,COMPRESSOR SCHOLL E DESC… | 5 | R$ 10.000,00 | R$ 50.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1050 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.049619.2024-91
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468381
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.