Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2024NE000375 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VII SIMEPE A SE REALIZAR NO CAMPUS JUIZ DE FORA - TED 13826 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 300/2024-REICOORDCOMS - 2024ND00…

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MLUZ SERVICOS LTDA (CNPJ 18.255.023/0001-02) para: aquisição de material para o vii simepe a se realizar no campus juiz de fora - ted 13826 - solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 300/2024-reicoordcoms - 2024nd000665. Valor global contratado: R$ 2.805,40. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial
JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial
MLUZ SERVICOS LTDACNPJ 18.255.023/0001-02
Processooficial
23223.002814/2024-45
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90007/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.805,40
Valor globaloficial
R$ 2.805,40
Assinaturaoficial
23/12/2024
Vigênciaoficial
23/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14 CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SIL…83R$ 7,30R$ 605,90
IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL DUPLEX, TIPO 1 TOTEM, GRAMATURA 300 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR COLORIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO10R$ 219,95R$ 2.199,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.805,40
A liquidarcalculado
R$ 2.805,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000375 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.805,40 · a liquidar R$ 2.805,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 000000201 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.805,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000375 · 23/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002814/2024-45

    valor global após o termo: R$ 2.805,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMLUZ SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 468412
Lido da fonte em
16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 02:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.