Contrato federal · Contrato 00016/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DEFORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E CONCESSIONÁRIAS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva, deforma continuada, junto à rede de oficinas credenciadas, centros automotivos e concessionárias autorizadas, com fornecimento de peças e…. Valor global contratado: R$ 183.983,36. Vigência de 15/06/2019 a 14/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 08490.001235/2019-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 367.966,60
- Valor globaloficial
- R$ 183.983,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.194.820,52
- Assinaturaoficial
- 05/06/2019
- Publicaçãooficial
- 17/06/2019
- Vigênciaoficial
- 15/06/2019 a 14/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 8 | R$ 0,01 | R$ 0,08 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 8 | R$ 14.872,91 | R$ 118.983,28 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 8 | R$ 8.125,00 | R$ 65.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 943.601,28
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 677.610,26
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800535 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800536 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800537 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800040 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800307 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800308 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800433 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000035 · 06/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 73.063,75 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.063,75
- 2023NE000036 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.600,57 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.600,57
- 2024NE000029 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.193,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.193,53
- 2024NE000028 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.376,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.376,19
- 2024NE000030 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.020,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.020,48
- 2021NE000032 · 25/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 210.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.138,53
- 2021NE000033 · 25/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.936,34
- 2022NE000032 · 07/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 210.108,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.462,12
- 2022NE000033 · 07/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98.238,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.818,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 03/08/2020
ACRÉSCIMO DE 25% PARA OS ITENS 4 E 5 DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 55.194,99 · vigência até 14/02/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 01/02/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 423.161,79 · vigência até 14/10/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 13/07/2022
RETIFICAR O VALOR CONTRATUAL EFETIVADO POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO UMA VEZ QUE O CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE 25% INCIDIU APENAS SOBRE O VALOR ANUAL DO CONTRATO, SENDO NECESSÁRIO ESTENDER SEU EFEITO SOBRE A INTEGRALIDADE DE SUA VIGÊNCIA ORIGINAL DE 20 MESES.
valor global após o termo: R$ 36.796,66 · vigência até 14/10/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 27/09/2022
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
valor global após o termo: R$ 275.975,04 · vigência até 14/10/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 14/09/2023
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
valor global após o termo: R$ 183.983,36 · vigência até 14/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46842
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.