Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 58 MICROCOMPUTADORES PADRÃO “MINI DESKTOP”.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: fornecimento de 58 microcomputadores padrão “mini desktop”.. Valor global contratado: R$ 367.024,00. Vigência de 10/02/2025 a 10/02/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23380.000886/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 367.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 367.024,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/02/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TEC… | 58 | R$ 6.328,00 | R$ 367.024,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 310.072,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000413 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.968,00 · a liquidar R$ 37.968,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000419 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 170.856,00 · a liquidar R$ 170.856,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000431 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 101.248,00 · a liquidar R$ 101.248,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.036.783 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170.856,00
- 000.036.784 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101.248,00
- 36.786 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.968,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468467
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.