Contrato federal · Empenho 2024NE000288 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - FORM. PROAP 45/2024-SL-DEAP - PREGÃO: 90011/2024 -…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA (CNPJ 13.338.581/0001-18) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410, sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - form. proap 45/2024-sl-deap - pregão: 90011/2024 - uasg: 158467 - processo: 23495.001106.2…. Valor global contratado: R$ 248,40. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDACNPJ 13.338.581/0001-18
- Processooficial
- 23495.001106.2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,40
- Valor globaloficial
- R$ 248,40
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPIRADUTOESPIRADUTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 3/4 POL, COR PRETA, TIPO FLEXÍVEL | 30 | R$ 4,15 | R$ 124,50 |
| ESPIRADUTOESPIRADUTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, COR PRETA, TIPO FLEXÍVEL | 30 | R$ 2,30 | R$ 69,00 |
| TOMADATOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃ… | 10 | R$ 5,49 | R$ 54,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,40
- A liquidarcalculado
- R$ 248,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000288 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,40 · a liquidar R$ 248,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5069 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000288 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.001106.2024-97
valor global após o termo: R$ 248,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468480
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.