Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000209/2024-42 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000057/2024-88 PREGÃO Nº 005/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7/2024
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MG FLEX LTDA. (CNPJ 43.121.365/0001-87) para: processo da ata: 25381.000209/2024-42 - processo de compra: 25381.000057/2024-88 pregão nº 005/2024 - ata de registro de preço nº 7/2024. Valor global contratado: R$ 1.535,40. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MG FLEX LTDA.CNPJ 43.121.365/0001-87
- Processooficial
- 25381.000209/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.535,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.535,40
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 20, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 60 | R$ 24,08 | R$ 1.444,80 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAFRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML | 20 | R$ 4,53 | R$ 90,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.535,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.535,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.535,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.535,40
Faturas
- 16.452 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.535,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000209/2024-42
valor global após o termo: R$ 1.535,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468523
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.