Contrato federal · Empenho 2024NE000279 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORIGINAL, AQUISIÇÃO DE DENSITÔMETRO , CONFORME ITEM 61 DA ARP 45/2024, PREGÃO: 13/2023, UASG: 170156, PROC: 10905.720238/2023-10
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 42.669.518/0001-62) para: empenho original, aquisição de densitômetro , conforme item 61 da arp 45/2024, pregão: 13/2023, uasg: 170156, proc: 10905.720238/2023-10. Valor global contratado: R$ 6.500,00. Vigência de 23/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 42.669.518/0001-62
- Processooficial
- 10905.720238/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.500,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR ESPESSURAMEDIDOR ESPESSURA, CAPACIDADE 0,60 À 300 MM, PRECISÃO +/- 0,02 MM, TEMPERATURA OPERAÇÃO- 10 À 50 °C, FREQÜÊNCIA 5 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, DIGITAL, VISOR 4 DÍGITOS, CABO 1,20 M | 5 | R$ 1.300,00 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 23/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 6.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 841 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000279 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720238/2023-10
valor global após o termo: R$ 6.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468544
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.