Contrato federal · Empenho 2024NE001474 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA (NOBREAK), COM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PROVINDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.275/2024, D…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.786.083/0001-73) para: empenho para atender despesa com aquisição de unidade de alimentação de energia (nobreak), com a utilização do crédito extraordinário provindo da medida provisória nº 1.275/2024, destinado a viabilizar as atividades prev…. Valor global contratado: R$ 14.671,80. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 41.786.083/0001-73
- Processooficial
- 08038.009598/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 21
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.671,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.671,80
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE / NOBREAKSUPORTE / NOBREAK, MATERIAL TUBO AÇO, DIAMETRO TUBO 3/4 POLEGADAS, ACABAMENTOPINTURA EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETO FOSCO | 30 | R$ 489,06 | R$ 14.671,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.671,80
- A liquidarcalculado
- R$ 14.671,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001474 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.671,80 · a liquidar R$ 14.671,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5100 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.671,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001474 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009598/2024-62
valor global após o termo: R$ 14.671,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468566
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.