Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DOS REFEITÓRIOS DO IFFAR CAMPUS JAGUARI. PROC. 23874.001828/2024-87 PE Nº 90020/2024
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (CNPJ 10.439.851/0001-99) para: emissão de empenho para atender despesas com aquisição de gás glp, para atender demandas dos refeitórios do iffar campus jaguari. proc. 23874.001828/2024-87 pe nº 90020/2024. Valor global contratado: R$ 2.171,00. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDACNPJ 10.439.851/0001-99
- Processooficial
- 23874.001828/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.171,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.171,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 5 | R$ 355,00 | R$ 1.775,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 99,00 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.984,00
Faturas
- 5040 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.328,00
- 4844 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.485,00
- 4577 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.171,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001828/2024-87
valor global após o termo: R$ 2.171,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.