Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DO GABINETE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA/CE E OUTRAS DEMANDAS IDEN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou M S F DE.MENEZES INFORMATICA LTDA (CNPJ 28.470.717/0001-16) para: valor para atender despesas com contratação de empresa visando serviços de readequação da rede lógica do gabinete desta superintendência regional do incra/ce e outras demandas identificadas, com todos os materiais, equip…. Valor global contratado: R$ 35.000,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) 373045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- M S F DE.MENEZES INFORMATICA LTDACNPJ 28.470.717/0001-16
- Processooficial
- 54000.008417/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADEInstalação e Montagem de Rede Local de Conectividade | 57.424 | R$ 60.950,13 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.739,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.739,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 19/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.739,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.739,30
Faturas
- 250 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.000,00
- 247 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
- 244 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
- 240 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.008417/2025-14
valor global após o termo: R$ 35.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468603
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.