Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROONDAS E BEBEDOURO.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de microondas e bebedouro.. Valor global contratado: R$ 7.391,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) 373045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 54000.142760/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.391,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.391,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO/PINTURA EPÓXI PÓ/N A, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIALGABINETE AÇO CARBONO, CAPACIDADE ÁGUA 20 L, MATERIAL… | 8 | R$ 694,00 | R$ 5.552,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 25 L, POTÊNCIA 1.400 W,VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO/TRAVA SEGURANÇA/TIMER/MEMÓRIA, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO INTELIGEN… | 3 | R$ 613,00 | R$ 1.839,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.391,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.391,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.391,00 · a liquidar R$ 7.391,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4269 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.391,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.142760/2024-06
valor global após o termo: R$ 7.391,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.