Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - PREGÃO Nº 90009/2024 - PROCESSO Nº 23355.000792/2024-83 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO Nº…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDA (CNPJ 07.987.754/0001-26) para: emissão de nota de empenho para o pagamento de despesas do curso de tecnologia em alimentos - pregão nº 90009/2024 - processo nº 23355.000792/2024-83 - documento de autorização nº 23355.000792/2024-83.. Valor global contratado: R$ 1.019,35. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDACNPJ 07.987.754/0001-26
- Processooficial
- 23355.000792/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.019,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.019,35
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 9,02 | R$ 451,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 15 | R$ 8,21 | R$ 123,15 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 3,86 | R$ 115,80 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 3,99 | R$ 159,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20 | R$ 8,49 | R$ 169,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.019,35
- A liquidarcalculado
- R$ 670,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 348,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.019,35 · a liquidar R$ 670,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,45
Faturas
- 5869 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152,82
- 4792 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000792/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.019,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469642
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.