Contrato federal · Empenho 2024NE001659 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO D E CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 5 BANDEJAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PROCESSO:25384.000279/2024-71
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.532.500/0001-86) para: para atender despesa com com aquisição d e carro de transporte inox c/ 5 bandejas, conforme termo de referência em anexo. processo:25384.000279/2024-71. Valor global contratado: R$ 6.900,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.532.500/0001-86
- Processooficial
- 25384.000279/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.900,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 4 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 4 RODÍZIOS C/ DIÂMETRO DE 4', SENDO 2 COM FREIO, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE BANDEJ… | 3 | R$ 2.300,00 | R$ 6.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001659 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 6.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1754 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001659 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001659 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000279/2024-71
valor global após o termo: R$ 6.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469708
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.