Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: empenho para aquisição de material de consumo de expediente.. Valor global contratado: R$ 4.284,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 08297.004414/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.284,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 12 CM, ALTURA 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR TIPO JACARÉ | 1.200 | R$ 2,17 | R$ 2.604,00 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 37 CM, LARGURA 15 MM , TIPO COM IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSÃO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL TIPO MOSQUETE, LADO IMPRESSÃO DOS DOIS… | 1.000 | R$ 1,68 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.284,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.284,00 · a liquidar R$ 4.284,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10932 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000228 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000228 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004414/2024-17
valor global após o termo: R$ 4.284,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469721
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.