Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) PARA MANUTENÇÃO DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, PREGÃO 07/2023 UASG 158368. PROCESSO:23037.001972.2024-8…
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: valor que se empenha para aquisição de materiais de consumo (materiais eletricos) para manutenção do ifrn campus ipanguaçu, pregão 07/2023 uasg 158368. processo:23037.001972.2024-85. Valor global contratado: R$ 705,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23037.001972.2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 705,00
- Valor globaloficial
- R$ 705,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOQUETE LÂMPADASOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 150 WATT, APLICAÇÃO LÂMPADA INCANDESCENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RABICHO/ROSCA EDSON/BASE E-40, TIPO GIRATÓRIO | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS REDONDO, POSIÇÃO PINOS EM LINHA, CORRENTE NOMINAL 15 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T | 50 | R$ 3,70 | R$ 185,00 |
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO E ACRÍLICO, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 25 W, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIVOLT, SOBREPOR | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 705,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 705,00 · a liquidar R$ 705,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 501 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001972.2024-85
valor global após o termo: R$ 705,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469752
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.