Contrato federal · Empenho 2022NE000551 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA O CAMPUS JUNDIAÍ - SRP 29/2021 - OFÍCIO 35/2022 CAD-JND - PROCESSO 23305.016874.2022-73 - CONFORME ART. 55 DA LEI 8666/93 - TERMO DE REFERÊNCIA…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARISTELA DA SILVA SOUSA (CNPJ 27.423.859/0001-60) para: aquisição de alimentos prontos para o campus jundiaí - srp 29/2021 - ofício 35/2022 cad-jnd - processo 23305.016874.2022-73 - conforme art. 55 da lei 8666/93 - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 8.894,61. Vigência de 30/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARISTELA DA SILVA SOUSACNPJ 27.423.859/0001-60
- Processooficial
- 23305.016874.2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.894,61
- Valor globaloficial
- R$ 8.894,61
- Assinaturaoficial
- 30/08/2022
- Publicaçãooficial
- 30/08/2022
- Vigênciaoficial
- 30/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 4.032 | R$ 1,22 | R$ 4.919,04 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, SABOR SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 1.467 | R$ 2,71 | R$ 3.975,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.894,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.894,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000551 · 30/08/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.894,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.894,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000551 · 30/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000551 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016874.2022-73
valor global após o termo: R$ 8.894,61 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469826
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.