Contrato federal · Empenho 2022NE000621 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS - SRP 21/2021 - PROCESSO 23305.018726.2022-93 - CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL PAULISTA. CONFORME ART. 55 DA LEI 8666/93 - TER…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 18.386.935/0001-13) para: aquisição de material de consumo - processamento de dados - srp 21/2021 - processo 23305.018726.2022-93 - campus avançado são miguel paulista. conforme art. 55 da lei 8666/93 - termo de referência integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 432,32. Vigência de 23/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDACNPJ 18.386.935/0001-13
- Processooficial
- 23305.018726.2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 432,32
- Valor globaloficial
- R$ 432,32
- Assinaturaoficial
- 23/09/2022
- Publicaçãooficial
- 23/09/2022
- Vigênciaoficial
- 23/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 RECIPIENTE DE RESÍDUO TONER, REFERÊNCIA 2 54G0W00, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 216,16 | R$ 432,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 432,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 432,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000621 · 23/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 432,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000621 · 23/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000621 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018726.2022-93
valor global após o termo: R$ 432,32 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.