Contrato federal · Empenho 2022NE000684 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA - PROCESSO 23305.016343.2022-81 - PREGÃO 129/2022 - CONFORME ART.55 DA LEI 8666/93 - TERMO DE REFERÊNCIA…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA (CNPJ 30.289.811/0001-15) para: aquisição de materiais de copa e cozinha para o campus são miguel paulista - processo 23305.016343.2022-81 - pregão 129/2022 - conforme art.55 da lei 8666/93 - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 1.175,26. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CAMINHO NOVO COMERCIO LTDACNPJ 30.289.811/0001-15
- Processooficial
- 23305.016343.2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00129/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.175,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.175,26
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,90 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 5 | R$ 120,16 | R$ 600,79 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 350 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE | 24 | R$ 6,99 | R$ 167,67 |
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM ALÇA E TAMPAACOPLADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMAGEM INTERNA E EXTERNA/BICO COMGRELHA FILTRO | 3 | R$ 135,60 | R$ 406,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.175,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.175,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000684 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.175,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.175,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000684 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000684 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016343.2022-81
valor global após o termo: R$ 1.175,26 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469847
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.