Contrato federal · Empenho 2022NE000739 · Comprasnet Contratos
COTAÇÃO ELETRÔNICA 29/2022 - AQUISIÇÃO DE MESA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS SMP - PROCESSO 23305.019159.2022-92 - CONF. ART. 55 DA LEI 8666/93 - TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BÁSIC…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LS ARMARINHOS COMERCIO LTDA (CNPJ 13.711.019/0001-98) para: cotação eletrônica 29/2022 - aquisição de mesa para o refeitório do campus smp - processo 23305.019159.2022-92 - conf. art. 55 da lei 8666/93 - termo de referencia ou projeto básico integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 08/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LS ARMARINHOS COMERCIO LTDACNPJ 13.711.019/0001-98
- Processooficial
- 23305.019159.2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2022
- Publicaçãooficial
- 08/11/2022
- Vigênciaoficial
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA ANGELIM, ESPESSURA 3 CM, MATERIALESTRUTURA MADEIRA ANGELIM, COMPRIMENTO 250 CM, LARGURA 80 CM, COR VERMELHA | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000739 · 08/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000739 · 08/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000739 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019159.2022-92
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469849
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.