Contrato federal · Empenho 2023NE000066 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 139/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAR NA COZINHA DO CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA. PROCESSO 23305.016343.2022-81
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: pregão 139/2022. aquisição de materiais de consumo para utilizar na cozinha do campus são miguel paulista. processo 23305.016343.2022-81. Valor global contratado: R$ 1.326,81. Vigência de 27/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23305.016343.2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00139/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.326,81
- Valor globaloficial
- R$ 1.326,81
- Assinaturaoficial
- 27/01/2023
- Publicaçãooficial
- 27/01/2023
- Vigênciaoficial
- 27/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 20 | R$ 9,71 | R$ 194,20 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 14 CM, COMPRIMENTO 14 CM, CORBRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 20 | R$ 28,80 | R$ 576,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M,LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 3 | R$ 185,54 | R$ 556,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.326,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.326,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000066 · 27/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.326,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.326,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000066 · 27/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016343.2022-81
valor global após o termo: R$ 1.326,81 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469890
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.