Contrato federal · Empenho 2023NE000393 · Comprasnet Contratos
SRP 14/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - DIVISÓRIAS – PROCESSO 23305.011619.2023-15 - PROCESSO ORIGINAL 23305.002944.2022-14 – OFÍCIO 25/2023 – SETOR SOLICITANTE DRG/SMP – CON…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou C DIAS LTDA (CNPJ 01.672.499/0001-46) para: srp 14/2022 – aquisição de material consumo - divisórias – processo 23305.011619.2023-15 - processo original 23305.002944.2022-14 – ofício 25/2023 – setor solicitante drg/smp – conforme artigo 55 da lei 8.666/1993.. Valor global contratado: R$ 5.174,62. Vigência de 28/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- C DIAS LTDACNPJ 01.672.499/0001-46
- Processooficial
- 23305.011619.2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.174,62
- Valor globaloficial
- R$ 5.174,62
- Assinaturaoficial
- 28/06/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DE GESSO ACARTONADOPLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 1.243 MM, LARGURA 618 MM, ESPESSURA 9,50 MM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO VINÍLICO ANTI-CHAMA, COR BRANCA | 22 | R$ 235,21 | R$ 5.174,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.174,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.174,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000393 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.174,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.174,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000393 · 28/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011619.2023-15
valor global após o termo: R$ 5.174,62 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.