Contrato federal · Empenho 2023NE000459 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - SRP 81/2022 PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. PROCESSO ORIGINAL Nº 23305.002939-2022-01 - OFÍCIO Nº 38/2023 - CA-SMP/DRG/SMP/IFSP - SET…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SAO BENTO FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 27.915.895/0001-40) para: aquisição de ar condicionado - srp 81/2022 permanente - aparelhos e utensílios domésticos. processo original nº 23305.002939-2022-01 - ofício nº 38/2023 - ca-smp/drg/smp/ifsp - setor solicitante drg-smp - conforme artigo…. Valor global contratado: R$ 31.533,76. Vigência de 20/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SAO BENTO FERTILIZANTES LTDACNPJ 27.915.895/0001-40
- Processooficial
- 23305.013061.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.533,76
- Valor globaloficial
- R$ 31.533,76
- Assinaturaoficial
- 20/07/2023
- Publicaçãooficial
- 20/07/2023
- Vigênciaoficial
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 4 | R$ 7.883,44 | R$ 31.533,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.533,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.533,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000459 · 20/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.533,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.533,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000459 · 20/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013061.2023-11
valor global após o termo: R$ 31.533,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.