Contrato federal · Empenho 2023NE000133 · Comprasnet Contratos
SRP 40/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA - PROCESSO 23438.001043.2023-72 - CONFORME ARTIGO 55 DA LEI 8666/1993.
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: srp 40/2022 - aquisição de material permanente - equipamentos de química - processo 23438.001043.2023-72 - conforme artigo 55 da lei 8666/1993.. Valor global contratado: R$ 1.219,95. Vigência de 23/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
- Processooficial
- 23438.001043.2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.219,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.219,95
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACA EMPURR E, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍS… | 1 | R$ 1.219,95 | R$ 1.219,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.219,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.219,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000133 · 23/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.219,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.219,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000133 · 23/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001043.2023-72
valor global após o termo: R$ 1.219,95 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.