Contrato federal · Empenho 2023NE000549 · Comprasnet Contratos
SRP 34/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS - PROCESSO 23305.015697.2023-99 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.002986.2020-85 - OFÍCIO Nº 50/2023 - CA-SMP/DRG/S…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 56.215.999/0013-84) para: srp 34/2022 - aquisição de material de consumo - processamento de dados - processo 23305.015697.2023-99 - processo original: 23305.002986.2020-85 - ofício nº 50/2023 - ca-smp/drg/smp/ifsp - setor solicitante cti-smp - co…. Valor global contratado: R$ 21.450,00. Vigência de 24/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDACNPJ 56.215.999/0013-84
- Processooficial
- 23305.015697.2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.450,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 54G0H00 | 15 | R$ 1.430,00 | R$ 21.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000549 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.450,00 · a liquidar R$ 21.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000549 · 24/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015697.2023-99
valor global após o termo: R$ 21.450,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.